Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 06/04/2024, Data menor ou igual a 06/05/2024 ). Total das despesas: R$ 19.316,01.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 06/04/2024

12 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 19.316,01

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
08/04/2024	124.02	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL	Realizado	Pgto. referente ao Empréstimo Consignável do CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na folha dos servidores municipais da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente, competência:03/2024.Setor 77,310.	149,80
08/04/2024	124.02	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	XX.X60.305/0001-XX C.E.F.- DEVOLU ÇÃO DE EMPRÉST IMO	Realizado	Pagamento ref. ao Empréstimo Consignável da C.E.F., retido na folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promoção Social - Programa de Desenvolvimento Social IGD/PBF, competência 03/2024.	839,39
08/04/2024	124.02	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	Realizado	Ref. 03/2024.Exoneração/rescisão(RPPS 13ºsal. proporcional).Setor 77-310	49,42
09/04/2024	124.02	C.E.F.- DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONÔMIC A FEDERAL	Realizado	Pgto. referente ao Emprestimo Consignável da Caixa Economica Federalretido na folha dos servidores da Secretaria de Geral de Infra Estrutura - Guarda Civil Municipal, competência : 03/2024. Setor 64,65,484	1.574,71
10/04/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 381 de 03/04/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	781,86
10/04/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Realizado	Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2480 de 04/04/2024, pelo Credor Siga Locações e Construções LTDA, CNPJ N°11.107.890/0001-51, nesta data.	3.563,06
10/04/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Realizado	Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2481 de 04/04/2024, pelo Credor Siga Locações e Construções LTDA, CNPJ N°11.107.890/0001-51, nesta data.	10.211,96
10/04/2024	112.01	SALÁRIO FAMÍLIA	FOPAG - DEPTO DE ATENÇÃO PRI MARIA/SECUNDAR IA/TERCIARIA	Realizado	Pagamento de Salario Familia, por conta da Folha de Pagamento da Secretaria de Saúde (Atenção Primária), competência 03/2024 - setor 353	62,04
10/04/2024	124.02	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM	XX.X14.211/0001-XX SINDRACSE-REGI ONAL -SIND.DOS AGENTES COM.S AUDE E AG.COMB .END	Realizado	Pagamento ref. a Associação dos Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias da Serra da Ibiapaba/CE - SINDRACSE - REGIONAL XIII , retida na folha dos servidores municipais da Secretaria de Saúde - Agentes de Endemias, competência 03/2024. SETOR 315	847,20
10/04/2024	124.02	SINDRACSE-REGIONAL -SIND.DOS AGENTES COM	XX.X14.211/0001-XX SINDRACSE-REGI ONAL -SIND.DOS AGENTES COM.S AUDE E AG.COMB .END	Realizado	Pagamento ref. a Associação dos Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias da Serra da Ibiapaba/CE - SINDRACSE - REGIONAL XIII , retida na folha dos servidores municipais da Secretaria de Saúde - Agentes cOMUNITARIOS DE SAUDE, competência 03/2024. SETOR 220	1.073,12

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