Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 14/04/2024, Data menor ou igual a 14/05/2024 ). Total das despesas: R$ 525.693,82.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 14/04/2024

128 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 525.693,82

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
08/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Realizado	Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2486 de 03/05/2024, pelo Credor Siga Locações e Contruções LTDA, CNPJ n° 11.107.890/0001-51, nesta data.	4.682,46
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 393 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	569,53
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 395 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	1.077,66
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 394 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	1.103,51
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 392 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	2.864,20
17/04/2024	124.02	I.R.R.F - FISICA	XX.X62.497/0001-XX SECRETARIA DE FINANCAS	Realizado	I.R.R.F.(PF) pelo F.M.S., recolhido para a S.F., creditado na conta acima,nesta data.	25,95
18/04/2024	124.02	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	Realizado	Pagamento de RPPS, retido de servidores da Secretaria de Saúde (ESF), competencia 04/2024 - SETOR 218-219-231	823,78
18/04/2024	124.02	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	Realizado	desconto Viçosa Prev da Folha de Pagamento dos servidores do Hospital e Maternidade Municipal de Viçosa do Ceará, referente a competência do mês de 04/2024 - SETOR 104 - 109	2.424,94
24/04/2024	124.02	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL	XX.X00.000/1716-XX BANCO DO BRASI L S/A - DEVOLU ÇÃO DE EMPREST IMO	Realizado	Pgto. referente ao Emprestimo Consignável do Banco do Brasil retido na folha dos servidores da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente, competência : 04/2024. Setor 376	928,62
24/04/2024	124.02	DEV. DE EMP. CONSIGNÁVEL	XX.X00.000/1716-XX BANCO DO BRASI L S/A - DEVOLU ÇÃO DE EMPREST IMO	Realizado	Pagamento ref. ao Empréstimo Consignável do Banco do Brasil, retido na folha dos servidores municipais da Secretaria do Turismo,Cultura e Meio Ambiente , competência 04/2024. Setor: 77,310.	5.457,09

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