Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15050023
- Data do pagamento 15/05/2024
- Valor 88,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 88,85 | 51503 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200018 |
Dados do empenho de número 02010087
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGÉTICA DO CEARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Chefia do Gabinete
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de contas de energia elétrica para atendimento dos prédios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Viçosa do Ceará junto ao Gabinete do Prefeito no decorre do ano de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010087 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 16020009 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 176,68 |
| 22020002 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 176,68 |
| 14030001 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,11 |
| 24040008 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,11 |
| 14050001 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 88,85 |
| 15050023 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 88,85 |
| 21050001 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 94,35 |