Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.477,48	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	72559

Dados do empenho de número 11010008

Empenho feito em 11/01/2024
Tipo: Global
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE19/2022-SEAG'
Unidade orçamentária: 005 - Depto. Atençao Sec./Terc.
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0176 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção e Funcionamento do Hospital
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, MEDIANTE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº.23011103-SESA E PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PE19

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11010008	11 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	65.331,11
05030022	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	9.953,64
02040042	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.477,48
12040045	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	9.953,64
22040033	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	11.633,87
10050015	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	6.477,48
21050007	21 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	11.633,87

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE