Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09050002
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 798,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 798,00 | 27873 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200565 |
Dados do empenho de número 25010005
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GRANGAZ LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE04-2023-SEAG'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Logística e Estr. Administ
- Função: 19 - Ciência e Tecnologia
- Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tec
- Programa de governo: 0331 - Planejamento e Estruturação Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Logística
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de água mineral, para atender as necessidades das Unidades e/ou Setores vinculados a Secretaria de Logísitica e Estratégia Administrativa do Município de Viçosa do Ceará, mediante processo licitatório PE04/2023-SEAG e 28º termo de contrato de nº24010413-SELOG.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010005 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 798,00 |
| 27020022 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 798,00 |
| 09050002 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 798,00 |