Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040020
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 3.330,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.330,08 | 41802 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200433 |
Dados do empenho de número 05010007
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCINETE CAS TELO BRANCO PE REIRA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE13-2023-SEAG'
- Unidade orçamentária: 008 - Depto. Municipal de Trânsito e Tráfego
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0807 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
- Projeto / Atividade: 2.111 - Manutenção das Atividades do Departament Municipal de Trânsito e Tráfego
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos vinculados ao trânsito
- Histórico: aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10) para consumo dos veículos automotores de propriedade do Município de Viçosa do Ceará e/ou alugados/locados, à disposição do Departamento Municipal de Trânsito e Tráfego/SEINFRA, durante o decorrer do Exercício Financeiro de 2024, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE13/2023-SEAG e Contrato nº. 24010536-SEINFRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010007 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010013 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.349,32 |
| 02020026 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.349,32 |
| 20020010 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.553,62 |
| 22020034 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.553,62 |
| 07030004 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.250,64 |
| 12030043 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.250,64 |
| 22030011 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.559,23 |
| 10040032 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.330,08 |
| 11040006 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.559,23 |
| 18040020 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.330,08 |
| 26040006 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.864,28 |
| 02050009 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.864,28 |
| 09050029 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.378,49 |
| 16050021 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.378,49 |
| 23050022 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.395,80 |
| 29050068 | 29 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.395,80 |