Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040023
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 7.295,55 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.295,55 | 41704 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 72559 |
Dados do empenho de número 05010014
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCINETE CAS TELO BRANCO PE REIRA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE13-2023-SEAG'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10) para consumo dos veículos automotores de propriedade do Município de Viçosa do Ceará e/ou alugados/locados, à disposição da Secretraia de Saúde/SESA/F.M.S., durante o decorrer do Exercício Financeiro de 2024, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE13/2023-SEAG e Contrato nº. 24010533-SESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010014 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 144.000,00 |
| 31010018 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.396,16 |
| 07020009 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.396,16 |
| 20020024 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.351,36 |
| 22020011 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.351,36 |
| 07030013 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.706,82 |
| 13030004 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.706,82 |
| 22030019 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.725,57 |
| 27030007 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.725,57 |
| 10040043 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.295,55 |
| 17040023 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.295,55 |
| 24040012 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.742,50 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.742,50 |
| 23050005 | 23 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.944,00 |
| 24050036 | 24 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.944,00 |