Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040020
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 1.107,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.074,47 | 24816 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200018 |
Dados do empenho de número 02010293
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOÃO BATISTA L INHARES DE BRI TO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Chefia do Gabinete
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior
- Projeto / Atividade: 2.002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviços como Agente Colaborador da Agência de Correios Comunitária-ACC, no atendimento de serviços postais à população do Distrito de Passagem da Onça, sito na Zona Rural no Município de Viçosa do Ceará, durante o decorrer do Exercício Financeiro 2024, conforme Contrato nº. 20240206-GAB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010293 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.646,20 |
| 08020027 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.107,70 |
| 08020007 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.107,70 |
| 05030016 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.107,70 |
| 12030010 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.107,70 |
| 02040015 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.107,70 |
| 09040020 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.107,70 |
| 03050009 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.107,70 |
| 09050023 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.107,70 |