Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040015
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 9.360,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.700,75 | 85002 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200573 |
Dados do empenho de número 02010342
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE TURISMO, MEIO-AMBIENTE , CULT. E DESP ORTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Depto. Cont. Hoteis,Bares,Rest. e Asseme
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 691 - Promoção Comercial
- Programa de governo: 0516 - Promoção Interna do Comércio
- Projeto / Atividade: 2.130 - Manutenção do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo - Depto. de Controle de Hoteis, Bares, Restaurantes e Assemelhados, relativo ao exercício de 2024.Setor: 361.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010342 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 25010150 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.830,00 |
| 29010147 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.830,00 |
| 26020102 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.830,00 |
| 27020167 | 27 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.830,00 |
| 22030082 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.535,00 |
| 26030054 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.535,00 |
| 24040015 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.360,00 |
| 24040019 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.360,00 |