Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.800,22	41702	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	254525

Dados do empenho de número 05010033

Empenho feito em 05/01/2024
Tipo: Global
Credor: FRANCINETE CAS TELO BRANCO PE REIRA - EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE13-2023-SEAG'
Unidade orçamentária: 002 - Depto. de Vigilância à Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa de governo: 0186 - Vigil Sanitária de Produtos e Serviços
Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção de ações do Progr. Vigilancia Sanitária e Ambiental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10) para consumo dos veículos automotores de propriedade do Município de Viçosa do Ceará e/ou alugados/locados, à disposição do Programa de Vigilância Sanitária e Ambiental/F.M.S., durante o decorrer do Exercício Financeiro de 2024, conforme especificações do Processo Licitatório nº. PE13/2023-SEAG e Contrato nº. 24010531-SESA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010033	5 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	12.590,00
20020018	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.950,72
22020015	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.950,72
10040041	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.800,22
17040007	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.800,22
24040014	24 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.238,41
30040027	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.238,41
08050012	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.317,36
14050001	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.317,36
23050020	23 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.048,85

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE