Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040048
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 653,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 604,90 | 8500 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 322709 |
Dados do empenho de número 02010600
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETA RIA DE SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: VENCIMENTO E SALÁRIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS, NOMEADOS E CELETISTA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS, DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 236 - 306.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010600 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 251.480,18 |
| 25010147 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125.740,09 |
| 06020041 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 125.740,09 |
| 21020051 | 21 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 326,97 |
| 21020027 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 326,97 |
| 26020069 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 47.053,68 |
| 05030043 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 47.053,68 |
| 21030015 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 326,97 |
| 21030011 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 326,97 |
| 22030069 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 52.869,39 |
| 04040017 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.869,39 |
| 11040031 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 653,94 |
| 18040048 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 653,94 |
| 25040085 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.509,14 |
| 07050031 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.509,14 |