Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09040015
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 1.179,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.179,12 | 1153 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200182 |
Dados do empenho de número 02010620
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A NOVA SOLUÇÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE06-2023-SEAG'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Geral de Infra Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de equipamentos de proteção individual(EPI) e fardamentos, especificados no Processo Licitatório Pregão Eletrônico PE006/2023 - SEAG e Contrato nº 231100604-SEINFRA, concernente a exercícios anteriores, que ora se regulariza.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010620 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.179,12 |
| 02010065 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.179,12 |
| 09040015 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.179,12 |