Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040022
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 52,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 52,85 | 28818 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 200298 |
Diárias
- Beneficiado: FERNANDA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO
- Número da portaria: 80/2024
- Data da portaria: 13/03/2024
- Destino: SOBRAL - CE
- Início 14/03/2024
- Final 14/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 52,85 R$
- Valor total: 52,85 R$
- Motivo Diária de estada destinada a custeio das despesas com alimentação na cidade de Sobral/CE, no dia 14 de março de 2024,para a Conselheira Tutelar, Fernanda Maria do Nascimento Araujo, quando em objeto de serviço de interesse do Conselho Tutelar do Município de Viçosa do Ceará, onde irá acompanhar a criança E.J.C.B. para realização de exame corpo delito, no Instituto Médico Legal-IML, sito a Av. John Sanford, nº.2895, bairro Junco, na mencionada cidade acima em Epígrafe, conforme Portaria de nº. 80/2024-SECIPS de 13 de março de 2024.
Dados do empenho de número 23020006
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCA ADRI ANA DOS SANTOS SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Depto. Lic. M. Amb. Paisag. e C.Poluiçao
- Função: 23 - Comércio e Serviços
- Subfunção: 695 - Turismo
- Programa de governo: 0536 - Promoção do Turismo
- Projeto / Atividade: 2.128 - Manutenção do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de exoneração/rescisão da servidora em cargo de provimento em comissão, (Gerente de Departamento de Turismo e Aventura) lotada na Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Município de Viçosa do Ceará/CE, conforme Decreto Municipal nº. 050/2024, de 23/02/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020006 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.733,30 |
| 07030026 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.733,30 |
| 07030019 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.733,30 |