Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040002
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 146,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 146,80 | 40327 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 72559 |
Diárias
- Beneficiado: ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO
- Número da portaria: 353/2024
- Data da portaria: 01/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 01/04/2024
- Final 01/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 146,80 R$
- Valor total: 146,80 R$
- Motivo Diária para custear a estada no dia 01/04/2024 na cidade de Fortaleza-Ce., onde conduzirá o veículo tipo Ambulância de placa SBK.3C39-Ce., que irá transportar o paciente Luciano Ângelo da Silva do município de Viçosa do Ceará ao Hospital Distrital Dra Zilda Arns Neuman - Fotaleza-Ce., conforme documentação em anexo e Portaria nº 353/2024 de 01/04/2024.
Dados do empenho de número 01040004
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALISSON SAMMY PAULINO MACEDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: diária para custear a estada no dia 01/04/2024 na cidade de Fortaleza-Ce., onde conduzirá o veículo tipo Ambulância de placa SBK.3C39-Ce., que irá transportar o paciente Luciano Ângelo da Silva do município de Viçosa do Ceará ao Hospital Distrital Dra Zilda Arns Neuman - Fotaleza-Ce., conforme documentação em anexo e Portaria nº 353/2024 de 01/04/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01040004 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 146,80 |
01040013 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 146,80 |
03040002 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 146,80 |