Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040021
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.214,32 | 8500 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2773 | 2773 | 254525 |
Dados do empenho de número 01030057
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-VIGILÂNC IA SANITÁRIA D O MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Depto. de Vigilância à Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0186 - Vigil Sanitária de Produtos e Serviços
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção de ações do Progr. Vigilancia Sanitária e Ambiental
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01020074 DE 01/02/2024, PARA PAGAMENTGO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA FOPAG DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (ESTATUTÁRIOS, NOMEADOS E CELETISTA), LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. SETOR 105 - 352.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030057 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 180.000,00 |
22030039 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.703,07 |
22030073 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.348,47 |
26030020 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.703,07 |
04040021 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.348,47 |
25040041 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 27.128,84 |
25040081 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.084,31 |
25040051 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
26040012 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 27.128,84 |
26040021 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
07050027 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.084,31 |