Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	30.538,49	40551	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	254525

Dados do empenho de número 01030061

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: 7SERV GESTÃO D E BENEFÍCIOS L TDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE19/2022-SEAG'
Unidade orçamentária: 003 - Depto. de Atenção Primária
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0171 - Programa de Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família - ESF
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010257 DE 02/01/2024 PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA, COM CREDENCIAMENTO DE OFICINAS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - E

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030061	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	146.349,84
02040044	2 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	37.211,30
22040036	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	24.680,93
10050003	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	37.211,30
21050008	21 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	24.680,93
22050018	22 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	9.452,86

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE