Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	146,80	12037	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2773	2773	72559

Diárias

Beneficiado: IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO
Número da portaria: 408/2024
Data da portaria: 15/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 17/04/2024
Final 17/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 146,80 R$
Valor total: 146,80 R$
Motivo Diária para custear as despesas de estada no dia 17/04/2024 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzirá o veículo tipo Micro Onibus de placas RIH.7E58-CE., transportando pacientes agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa do Ceará, em transporte sanitário eletivo, que os mesmos têm exames e consultas marcadas no dia 17/04/2024, conforme lista em anexo,de acordo com a Portaria nº 408/2024 de 15/04/2024.

Dados do empenho de número 18040003

Empenho feito em 18/04/2024
Tipo: Global
Credor: MARILENE DE CA RVALHO VASCONC ELOS-EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE05-2023-SEAG'
Unidade orçamentária: 007 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0037 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.096 - Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: aquisição de tecidos e aviamentos, para atender as demandas junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Viçosa do Ceará, mediante Contrato nº 24022302-SEDUC e processo licitatório Pregão Presencial nº 05/2023-SEAG/SRP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18040003	18 de abril de 2024	Empenho	Realizado	12.606,80
08050025	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	12.606,80

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE