Receitas
Prefeitura Municipal de Apicum-Açu ( 02/01/2018 a 03/06/2020 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2020
doneData maior ou igual a 01/01/2020
doneData menor ou igual a 01/02/2020
252 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 23.700.377,55
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 31010001 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO C0ncessão de 7 (sete)diárias destinadas a dois servidores motoristas, para Custeio de Viagem à cidade de Pinheiro-MA, para conduzir os ônibus Escolares para realização de Manutenção dos mesmos, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente exercício. |
XX.X12.531/0001-XX FOPAG DE DIARI AS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 31/01/2020 | 31010002 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO fornecimento de Energia Elétrica destinada aos prédios ded responsabilidade do FUNDEB, ref. 12/2019. |
XX.X72.793/0001-XX CEMAR-COMPANHI A ENERGÉTICA D O MARANHÃO |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 15.381,12 | visibility Detalhes |
| 31/01/2020 | 31010003 020 - Secretaria Mun. de Infraestrutura de Apicum-Açu Fornecimento de Energia Elétrica, FATURA AGRUPADA, referente a SETEMBRO DE 2019. |
XX.X72.793/0001-XX CEMAR-COMPANHI A ENERGÉTICA D O MARANHÃO |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 44.526,99 | visibility Detalhes |
| 30/01/2020 | 30010001 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO Fornecimento de refeições, destinados a manutenção das ativides da Educação, referente ao exercício anterior. |
XX.X72.142/0001-XX FRANCIELE COST A |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Pregão | Realizado | 4.225,00 | visibility Detalhes |
| 30/01/2020 | 30010002 020 - Secretaria Mun. de Infraestrutura de Apicum-Açu 1ª e Unica medição no Cais da Turirana, conforme TP11/2015, de interesse deste município. |
XX.X93.148/0001-XX BATALHA PESTAN A COMERCIO E R EPRESENTAÇÕES LTDA - ME |
4.4.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Tomada de preço | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| 28/01/2020 | 28010001 009 - Secretaria Municipal de Educação de Apicum-Açu Concessão de 03(três) diarias, destinadas ao custeio de viagem ao município de Brasília/DF, para resolver pedências do FNDE referênte à obra: (1003097) U.I. Professora Iracema Costa - Apicum-Açu/MA, e participar de curso preparatório do SICONV, no período de 27 a 01 de fevereiro de 2020, de interesse deste município. |
XXX.659.482-XX WELANE PATRICI A NUNES DO NAS CIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 27/01/2020 | 27010004 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO Folha de Pagamento de Pessoal da Sec. de Educação-40% CONTRATADOS, Ref. 11/2019. |
FOPAG - 40% CO NTRATADOS |
3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 18.928,73 | visibility Detalhes |
| 27/01/2020 | 27010005 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO Folha de Pagamento de Pessoal da Sec. de Educação-40% CONTRATADOS, Ref. 12/2019. |
FOPAG - 40% CO NTRATADOS |
3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 1.996,00 | visibility Detalhes |
| 27/01/2020 | 27010002 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO Folha de Pagamento de Pessoal da Sec. de Educação-40% EFETIVOS, Ref. 12º SALÁRIO 2019. |
FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVOS E COMISSIONADO S |
3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 484,75 | visibility Detalhes |
| 27/01/2020 | 27010006 012 - FUNDO MAN.DES.EDUC.BÁS.VAL.PROF.EDUCAÇÃO folha de pagamento de pessoal do EJA CONTRATADOS, ref. 11/2019. |
FOPAG - 60%-EJ A CONTRATADOS |
3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 10.060,40 | visibility Detalhes |
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