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Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 31010009



  • Data da liquidação: 31/01/2020
  • Valor: 3.051,28 R$
  • Nota fiscal: 1076
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 31/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CANETA ESFEROGRAFICA 200,00 UNIDADE 118,00
CORRETIVO LIQUIDO MATERAL BASE DAGUA SECAGEM RAPIDA 20,00 UNIDADE 25,80
PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, NA COR BRANCA. 20,00 PACOTE 211,00
PINCEL ATOMICO 100,00 UNIDADE 244,00
RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM 135,00 UNIDADE 86,40
ARQUIVO A-Z 20,00 UNIDADE 157,80
COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA) 50,00 UNIDADE 247,50
CALCULADORA 2,00 UNIDADE 27,90
FITA ADESIVA MATERIAL CREPE TIPO MONOFACE LARG 50MM COMP 50 M 50,00 UNIDADE 424,50
PASTA TIPO DOCUMENTO 100,00 UNIDADE 349,00
PRANCHETA 10,00 UNIDADE 33,90
MARCA TEXTO 10,00 UNIDADE 14,90
COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMAS 100,00 UNIDADE 124,00
ENVELOPE PARDO 324 X 229 MM 110,00 UNIDADE 30,80
PASTA TRANSPARENTE SIMPLES. 100,00 UNIDADE 247,00
REGUA PLASTICA 50 CM 20,00 UNIDADE 41,00
TESOURA AÇO INOXIDAVEL 21 CM 30,00 UNIDADE 188,40
TINTA PARA CARIMBO 10,00 FRASCO 25,40
COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML 40,00 PACOTE 109,60
COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML 40,00 PACOTE 55,60
GRAMPO TRILHO METAL 8,00 CAIXA 79,84
PAPEL OFICIO II-BRANCO 6,00 RESMA 113,34
CLIPS 2-0 20,00 CAIXA 45,80
CLIPS 4-0 20,00 CAIXA 49,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.051,28 0 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ GRANDE 2124 146234

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