Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 20010003
- Data do pagamento 20/01/2020
- Valor 2.096,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.096,58 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ GRANDE | 2124 | 154385 |
Dados do empenho de número 09010004
- Empenho feito em 09/01/2020
- Tipo: Global
- Credor: C. FLAVIO M SA MPAIO-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP019/2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0046 - Programa de Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção e Funcionamento do Programa CREAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 E CONTRATO Nº FMAS/002/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010004 | 9 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 7.212,03 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.096,58 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.096,58 |
| 12060006 | 12 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.443,90 |
| 12060003 | 12 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.443,90 |
| 21070002 | 21 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.163,70 |
| 21070002 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.163,70 |