Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 23010007
- Data do pagamento 23/01/2020
- Valor 220,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 220,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ GRANDE | 2124 | 75728 |
Dados do empenho de número 23010001
- Empenho feito em 23/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ PEREIRA B ARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0027 - Atendimento Médico Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção das Atividades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
- Histórico: Concessão de Diárias para Custear Despesas com Estada em São Luis - MA, a Serviço do Fundo Municipal de Saúde
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010001 | 23 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 220,00 |
| 23010003 | 23 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 220,00 |
| 23010007 | 23 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 220,00 |