Dados do pagamento de número 31010008
- Data do pagamento 31/01/2017
- Valor 42,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 42,87 | 13103 | Banco do Brasil S.A. | CAROLINA | 0291 | 161284 |
Dados do empenho de número 31010011
- Empenho feito em 31/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGÊNCIA NACION AL DE TELECOMU NICAÇOES - ANA TEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Gestão Transparente e Participativa
- Projeto / Atividade: 2.009 - GESTAO ADMINISTRATIVA E MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Guia de recolhimento da união, ref.pagto.de contribuição para fomento da radiofusão pública da ANATEL do ano 2010.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010011 | 31 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 42,87 |
| 31010027 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 42,87 |
| 31010008 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 42,87 |