Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010017
- Data do pagamento 31/01/2017
- Valor 2.025,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenções | N/A | 2.025,60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010009
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção do Programa Saúde Bucal- PSB
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens dos profissionais contratados no programa saude bucal do municipio de Dom PEDRO/MA..
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010009 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 205.000,00 |
| 31010017 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 22.335,80 |
| 31010017 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.025,60 |
| 28020016 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 53.996,12 |
| 28020016 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.482,34 |
| 28020013 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.052,46 |
| 28020013 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 29.086,74 |