Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010019
- Data do pagamento 31/01/2017
- Valor 1.231,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenções | N/A | 1.231,24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010011
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção e Func. Sec. Mun. de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens dos profissionais contratados ao SAMU da secretaria de saude do municipio de Dom Pedro/MA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010011 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 156.500,00 |
| 31010019 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 11.955,45 |
| 31010019 | 31 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.231,24 |
| 28020015 | 28 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 13.981,00 |
| 28020015 | 28 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.136,48 |