Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 01020003
- Data do pagamento 01/02/2017
- Valor 145,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 712,25 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 124354 |
| N/A | Débito | 145,23 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 124354 |
Dados do empenho de número 01020018
- Empenho feito em 01/02/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSELHO REGIO NAL DE FARMACI A - MA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção e Func. Sec. Mun. de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: ANUIDADE AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 857,48 |
| 01020007 | 1 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 857,48 |
| 01020003 | 1 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 145,23 |
| 09020014 | 9 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 712,25 |