Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 19050003
- Data do pagamento 19/05/2017
- Valor 290,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 290,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 102563 |
Dados do empenho de número 04010018
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO MARA NHÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0056 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o fornecimento de energia eletrica aos predios publicos vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010018 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 117.000,00 |
| 31010029 | 31 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.733,40 |
| 07040001 | 7 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 12.933,32 |
| 01050001 | 1 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 290,01 |
| 15050001 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.733,40 |
| 19050004 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 364,42 |
| 19050002 | 19 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 364,42 |
| 19050003 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 290,01 |
| 23050003 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 12.933,32 |
| 01060002 | 1 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 371,77 |
| 09060006 | 9 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 371,77 |