Prefeitura Municipal de Dom Pedro ( 02/01/2017 a 29/09/2017 ) - MA
Dados do pagamento de número 03040004
- Data do pagamento 03/04/2017
- Valor 16.119,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.119,74 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM PEDRO | 2031 | 172405 |
Dados do empenho de número 01030001
- Empenho feito em 01/03/2017
- Tipo: Global
- Credor: A. DA S.PEREIR A COMERCIO E S ERVIÇOS EIRELL I
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Administracao e
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Aministração e Planejamento
- Projeto / Atividade: 1.004 - Aquisição de Equipamento para a Sec. de Adm. e Finanças
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de suprimentos de informatica destinados a uso nos setores vinculados a secretaria de Administração e Financas deste municipio conforme Pregão Presencial nº007-2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 58.200,00 |
| 20030001 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 16.119,74 |
| 03040004 | 3 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 16.119,74 |