Dados do convênio de número 99990001

  • Número: 99990001
  • Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
  • Tipo: Legal
  • Cedente: GOVERNO FEDERAL
  • Número do convênio do cedente:
  • Data do convênio: 01/01/2019
  • Data de início da vigência: 01/01/2019
  • Data do fim da vigência: N/A
  • Valor do repasse: 0,00
  • Valor de contrapartida: 0,00
  • Valor total: 0,00
  • Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 5794, C/C 38.562-X, AT.ENÇ.ÃO .BÁS-I
  • Classificação econômica:
  • Função de governo:
  • Objeto: transferecia fundo a fundo
Empenhos do convênio

Empenho de número 03010002

  • Empenho feito em 03/01/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: R V DA SILVA S ERVIÇOS
  • CNPJ: XX.X68.600/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0016 - Manutenção do Sistema Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 1.019 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
  • Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE GODOFREDO VIANA-MA, CONFORME PROCESSO 031/2018 E CONTRATO 004/2019.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010002 3 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 198.000,00
10010012 10 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 198.000,00
10010015 10 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 198.000,00
Empenho de número 25020001

  • Empenho feito em 25/02/2022
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
  • CNPJ: XX.X57.051/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0030 - Gestão do Compromisso 6 ODM-Combater a Adis, a Malária etc.
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemologica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE- GUARDA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE EXERCICIO 2022.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25020001 25 de fevereiro de 2022 Empenho Realizado 55.042,77
25020004 25 de fevereiro de 2022 Liquidação Realizado 49.047,30
25020004 25 de fevereiro de 2022 Pagamento Realizado 49.047,30
15030007 15 de março de 2022 Liquidação Realizado 5.995,47
15030007 15 de março de 2022 Pagamento Realizado 5.995,47
Empenho de número 02010063

  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
  • CNPJ: XX.X57.051/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0030 - Gestão do Compromisso 6 ODM-Combater a Adis, a Malária etc.
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemologica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Serviços de Saúde
  • Histórico: REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVID0RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA-MA, DURANTE O EXERCICIO 2019
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010063 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 220.000,00
31010036 31 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 6.718,10
31010045 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 27.232,20
31010032 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 6.718,10
31010049 31 de janeiro de 2019 Pagamento Realizado 27.232,20
01020003 1 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 600,00
05020004 5 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 600,00
28020076 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 33.889,10
28020080 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 6.942,00
01030069 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 6.942,00
01030065 1 de março de 2019 Pagamento Realizado 33.889,10
29030063 29 de março de 2019 Liquidação Realizado 7.073,20
29030062 29 de março de 2019 Liquidação Realizado 34.345,10
18040004 18 de abril de 2019 Pagamento Realizado 7.073,20
30040065 30 de abril de 2019 Liquidação Realizado 7.073,20
30040012 30 de abril de 2019 Pagamento Realizado 34.345,10
09050030 9 de maio de 2019 Pagamento Realizado 7.073,20
31050043 31 de maio de 2019 Liquidação Realizado 36.588,87
06060032 6 de junho de 2019 Pagamento Realizado 36.588,87
28060075 28 de junho de 2019 Liquidação Realizado 7.173,20
28060038 28 de junho de 2019 Liquidação Realizado 35.657,60
09070037 9 de julho de 2019 Pagamento Realizado 35.657,60
19070013 19 de julho de 2019 Pagamento Realizado 7.173,20
31070039 31 de julho de 2019 Liquidação Realizado 16.707,43
07080015 7 de agosto de 2019 Pagamento Realizado 16.707,43
Empenho de número 02010081

  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: DENNYZE OLIVEI RA DA SILVA
  • CNPJ: XXX.271.203-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
  • Histórico: REF. A SERVIÇOS MEDICOS
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010081 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 24.000,00
12020021 12 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
12020009 12 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
13020021 13 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
13020009 13 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
14020002 14 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
14020002 14 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
14050001 14 de maio de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
14050001 14 de maio de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
17060011 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
17060011 17 de junho de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
15070007 15 de julho de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
15070005 15 de julho de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
15070007 15 de julho de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
15070005 15 de julho de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
16070001 16 de julho de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
16070001 16 de julho de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
12090002 12 de setembro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
12090003 12 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
11100006 11 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
11100011 11 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
08110008 8 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
08110027 8 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
17120001 17 de dezembro de 2019 Liquidação Realizado 2.000,00
17120001 17 de dezembro de 2019 Pagamento Realizado 2.000,00
Empenho de número 10010016

  • Empenho feito em 10/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S SAUDE E VIDA LTDA
  • CNPJ: XX.X45.510/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades Hospitalares
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
  • Histórico: REF A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA, CONFORME PROCESSO 032/2018 E PP 14/2018.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010016 10 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 150.800,00
04110011 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 17.998,00
04110010 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 13.981,00
04110009 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 14.225,18
04110008 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 19.921,97
04110007 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 15.784,26
04110006 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 16.873,65
04110005 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 17.949,25
04110004 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 16.696,25
04110003 4 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 16.570,50
07110014 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 16.570,50
07110022 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 17.998,00
07110021 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 13.981,00
07110020 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 14.225,18
07110019 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 19.921,97
07110018 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 15.784,26
07110017 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 16.873,65
07110016 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 17.949,25
07110015 7 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 16.696,25
31120107 31 de dezembro de 2019 Empenho Anulado 799,94
Empenho de número 01070051

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUD E-TFD
  • CNPJ: XX.X36.145/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0022 - Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.027 - Programa de Tratamento Fora Domicilio
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
  • Histórico: REF. A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA - MA.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070051 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 23.520,00
05070007 5 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
05070007 5 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
07070028 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070037 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 350,00
07070036 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
07070035 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 520,00
07070034 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 180,00
07070033 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
07070032 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070031 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070030 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070029 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
07070027 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070026 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
07070025 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070024 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
07070023 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070022 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
07070021 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 620,00
07070020 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
07070037 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 350,00
07070036 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
07070035 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 520,00
07070034 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 180,00
07070033 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
07070032 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070031 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070030 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070029 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
07070028 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070027 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070026 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
07070025 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070024 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
07070023 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070022 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
07070021 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 620,00
07070020 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
13070012 13 de julho de 2021 Liquidação Realizado 520,00
13070011 13 de julho de 2021 Liquidação Realizado 350,00
13070011 13 de julho de 2021 Pagamento Realizado 350,00
13070012 13 de julho de 2021 Pagamento Realizado 520,00
15070024 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 520,00
15070023 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
15070028 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
15070027 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070026 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070025 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070015 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 520,00
15070014 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
15070036 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070033 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 450,00
15070032 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 450,00
15070031 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070030 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070029 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
15070035 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
15070027 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070026 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070025 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
15070024 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 450,00
15070023 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 450,00
15070034 15 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
15070022 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070021 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070020 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
15070019 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
15070018 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070017 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
15070016 15 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
22070006 22 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
22070004 22 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
22070007 22 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
22070006 22 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
22070005 22 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
22070007 22 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
22070008 22 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
22070009 22 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
27070019 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
27070017 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
27070016 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
27070015 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 620,00
27070014 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 300,00
27070013 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
27070012 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
27070011 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 520,00
27070010 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
27070009 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
27070008 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 520,00
27070016 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
27070015 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
27070014 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
27070013 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 620,00
27070012 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 300,00
27070011 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
27070010 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
27070009 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 520,00
27070008 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
27070007 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 600,00
27070006 27 de julho de 2021 Pagamento Realizado 520,00
27070018 27 de julho de 2021 Liquidação Realizado 600,00
28070004 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
28070006 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 500,00
28070005 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
28070005 28 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
28070004 28 de julho de 2021 Liquidação Realizado 400,00
28070003 28 de julho de 2021 Liquidação Realizado 500,00
28070003 28 de julho de 2021 Pagamento Realizado 400,00
Empenho de número 02090006

  • Empenho feito em 02/09/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EMANUEL BARBOS A COIMBRA
  • CNPJ: XXX.517.093-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
  • Histórico: REF. A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA-MA.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02090006 2 de setembro de 2021 Empenho Realizado 3.000,00
02090037 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.500,00
02090037 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.500,00
20090046 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.500,00
20090045 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.500,00