Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2018 a 31/12/2022 ) - MA
Dados do convênio de número 99990001
- Número: 99990001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: GOVERNO FEDERAL
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2019
- Data de início da vigência: 01/01/2019
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 5794, C/C 38.562-X, AT.ENÇ.ÃO .BÁS-I
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: transferecia fundo a fundo
Empenhos do convênio
Empenho de número 03010002
- Empenho feito em 03/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: R V DA SILVA S ERVIÇOS
- CNPJ: XX.X68.600/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0016 - Manutenção do Sistema Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 1.019 - Aquisição de Unidade Móvel de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE GODOFREDO VIANA-MA, CONFORME PROCESSO 031/2018 E CONTRATO 004/2019.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
03010002 | 3 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 198.000,00 |
10010012 | 10 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 198.000,00 |
10010015 | 10 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 198.000,00 |
Empenho de número 25020001
- Empenho feito em 25/02/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
- CNPJ: XX.X57.051/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0030 - Gestão do Compromisso 6 ODM-Combater a Adis, a Malária etc.
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemologica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE- GUARDA EPIDEMIOLOGICA,DURANTE EXERCICIO 2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
25020001 | 25 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 55.042,77 |
25020004 | 25 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 49.047,30 |
25020004 | 25 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 49.047,30 |
15030007 | 15 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.995,47 |
15030007 | 15 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.995,47 |
Empenho de número 02010063
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
- CNPJ: XX.X57.051/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0030 - Gestão do Compromisso 6 ODM-Combater a Adis, a Malária etc.
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemologica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Serviços de Saúde
- Histórico: REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVID0RES LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA-MA, DURANTE O EXERCICIO 2019
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010063 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 220.000,00 |
31010036 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.718,10 |
31010045 | 31 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 27.232,20 |
31010032 | 31 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.718,10 |
31010049 | 31 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 27.232,20 |
01020003 | 1 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
05020004 | 5 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
28020076 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 33.889,10 |
28020080 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.942,00 |
01030069 | 1 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.942,00 |
01030065 | 1 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 33.889,10 |
29030063 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 7.073,20 |
29030062 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 34.345,10 |
18040004 | 18 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.073,20 |
30040065 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 7.073,20 |
30040012 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 34.345,10 |
09050030 | 9 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.073,20 |
31050043 | 31 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 36.588,87 |
06060032 | 6 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 36.588,87 |
28060075 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 7.173,20 |
28060038 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 35.657,60 |
09070037 | 9 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 35.657,60 |
19070013 | 19 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.173,20 |
31070039 | 31 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.707,43 |
07080015 | 7 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.707,43 |
Empenho de número 02010081
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: DENNYZE OLIVEI RA DA SILVA
- CNPJ: XXX.271.203-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades Hospitalares
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
- Histórico: REF. A SERVIÇOS MEDICOS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010081 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 24.000,00 |
12020021 | 12 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
12020009 | 12 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
13020021 | 13 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
13020009 | 13 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
14020002 | 14 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
14020002 | 14 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
14050001 | 14 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
14050001 | 14 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
17060011 | 17 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
17060011 | 17 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
15070007 | 15 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
15070005 | 15 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
15070007 | 15 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
15070005 | 15 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
16070001 | 16 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
16070001 | 16 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
12090002 | 12 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
12090003 | 12 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
11100006 | 11 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
11100011 | 11 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
08110008 | 8 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
08110027 | 8 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
17120001 | 17 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
17120001 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
Empenho de número 10010016
- Empenho feito em 10/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S SAUDE E VIDA LTDA
- CNPJ: XX.X45.510/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.034 - Manutenção das Atividades Hospitalares
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde
- Histórico: REF A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA, CONFORME PROCESSO 032/2018 E PP 14/2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
10010016 | 10 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 150.800,00 |
04110011 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.998,00 |
04110010 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 13.981,00 |
04110009 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 14.225,18 |
04110008 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 19.921,97 |
04110007 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 15.784,26 |
04110006 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.873,65 |
04110005 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 17.949,25 |
04110004 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.696,25 |
04110003 | 4 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.570,50 |
07110014 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.570,50 |
07110022 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 17.998,00 |
07110021 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 13.981,00 |
07110020 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 14.225,18 |
07110019 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 19.921,97 |
07110018 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 15.784,26 |
07110017 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.873,65 |
07110016 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 17.949,25 |
07110015 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.696,25 |
31120107 | 31 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 799,94 |
Empenho de número 01070051
- Empenho feito em 01/07/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUD E-TFD
- CNPJ: XX.X36.145/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec.Municipal de Saúde e Saneamento
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0022 - Manutenção das Atividades da Secretária de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa de Tratamento Fora Domicilio
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
- Histórico: REF. A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD DO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA - MA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
01070051 | 1 de julho de 2021 | Empenho | Realizado | 23.520,00 |
05070007 | 5 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
05070007 | 5 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
07070028 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070037 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
07070036 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
07070035 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
07070034 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
07070033 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
07070032 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070031 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070030 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070029 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
07070027 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070026 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
07070025 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070024 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
07070023 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070022 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
07070021 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 620,00 |
07070020 | 7 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
07070037 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
07070036 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
07070035 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
07070034 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 180,00 |
07070033 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
07070032 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070031 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070030 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070029 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
07070028 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070027 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070026 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
07070025 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070024 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
07070023 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070022 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
07070021 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 620,00 |
07070020 | 7 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
13070012 | 13 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
13070011 | 13 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
13070011 | 13 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
13070012 | 13 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
15070024 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
15070023 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
15070028 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
15070027 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070026 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070025 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070015 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
15070014 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
15070036 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070033 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
15070032 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
15070031 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070030 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070029 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
15070035 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
15070027 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070026 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070025 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
15070024 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
15070023 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
15070034 | 15 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
15070022 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070021 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070020 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
15070019 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
15070018 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070017 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
15070016 | 15 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
22070006 | 22 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
22070004 | 22 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
22070007 | 22 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
22070006 | 22 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
22070005 | 22 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
22070007 | 22 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
22070008 | 22 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
22070009 | 22 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
27070019 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
27070017 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
27070016 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
27070015 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 620,00 |
27070014 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
27070013 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
27070012 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
27070011 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
27070010 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
27070009 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
27070008 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
27070016 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
27070015 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
27070014 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
27070013 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 620,00 |
27070012 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
27070011 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
27070010 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
27070009 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
27070008 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
27070007 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
27070006 | 27 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 520,00 |
27070018 | 27 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
28070004 | 28 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
28070006 | 28 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
28070005 | 28 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
28070005 | 28 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
28070004 | 28 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
28070003 | 28 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
28070003 | 28 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 02090006
- Empenho feito em 02/09/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMANUEL BARBOS A COIMBRA
- CNPJ: XXX.517.093-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde
- Histórico: REF. A DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA-MA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02090006 | 2 de setembro de 2021 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
02090037 | 2 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
02090037 | 2 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
20090046 | 20 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
20090045 | 20 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |