Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2018 a 31/12/2022 ) - MA
Dados do convênio de número 99990003
- Número: 99990003
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
- Número do convênio do cedente:
- Data do convênio: 01/01/2019
- Data de início da vigência: 01/01/2019
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 5794, C/C 17.506-4, PM. G .VIA.NA -Q
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: REF. A CONVENIO
Empenhos do convênio
Empenho de número 15010001
- Empenho feito em 15/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: A&C PNEUS
- CNPJ: XX.X02.449/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Manutenção das Atividades da Secretária de Educação
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DE GODOFREDO VIANA-MA , DURANTE O EXERCICIO 2018, PROC. 59/2017 E CONTRATO 10/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15010001 | 15 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 16.440,00 |
| 21010002 | 21 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 16.440,00 |
| 21010002 | 21 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 16.440,00 |
Empenho de número 10010002
- Empenho feito em 10/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: R D N COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA -ME
- CNPJ: XX.X68.832/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Manutenção das Atividades da Secretária de Educação
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação
- Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE GODOFREDO VIANA-MA, DURANTE O EXERCICIO 2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010002 | 10 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 24.090,40 |
| 11010003 | 11 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 24.090,40 |
| 11010003 | 11 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 24.090,40 |
Empenho de número 16010001
- Empenho feito em 16/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: M & R BATISTA SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: XX.X16.545/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - Manutenção das Atividades da Secretária de Educação
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção Funcionamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação
- Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA-MA ,DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PROC. 53/2017 E CONTRATO 4/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010001 | 16 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 9.340,80 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.113,60 |
| 18010010 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.113,60 |
| 18010009 | 18 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 3.113,60 |
| 18010012 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.113,60 |
| 18010011 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.113,60 |
| 18010010 | 18 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 3.113,60 |
Empenho de número 01030011
- Empenho feito em 01/03/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREFEITURA MUN ICIPAL DE GODO FREDO VIANA
- CNPJ: XX.X57.051/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Fundo Man.Des.Educ.Bás.Val.Prof.-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
- Programa de governo: 0046 - Gestão do Compromisso 2 ODM Educação Básica de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manut. e Func. do Ensino Infantil Fundeb 60%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB INFANTIL 60 ,DURANTE EXERCICIO 2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030011 | 1 de março de 2022 | Empenho | Realizado | 234.604,94 |
| 01040005 | 1 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 151.371,61 |
| 01040004 | 1 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 71.412,86 |
| 01040005 | 1 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 151.371,61 |
| 01040004 | 1 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 71.412,86 |
| 08040011 | 8 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 4.940,00 |
| 08040011 | 8 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 4.940,00 |
| 19040009 | 19 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.780,47 |
| 19040010 | 19 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
| 19040009 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.780,47 |
| 19040010 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |