Prefeitura Municipal de Godofredo Viana ( 02/01/2018 a 31/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 14010041
- Data do pagamento 14/01/2022
- Valor 2.016,25 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.016,25 | 0 | Banco Bradesco S.A. | GOD.VIANA | 5227 | 80780 |
Dados do empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2022
- Tipo: Estimativo
- Credor: F P SOARES COM ERCIO E SERVIÇ OS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Reoorganização da Politica de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manut. e Func. do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: REF A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA, DURANTE O ANO DE 2022
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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07010003 | 7 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 12.097,50 |
07010003 | 7 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.016,25 |
14010041 | 14 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.016,25 |
06040005 | 6 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.251,25 |
07040006 | 7 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.251,25 |
04070001 | 4 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 2.126,25 |
13070016 | 13 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.126,25 |
01120007 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 2.703,75 |