Dados do convênio de número 20210001
- Número: 20210001
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: MINISTERIO DA SAÚDE
- Número do convênio do cedente: 3
- Data do convênio: 25/05/2021
- Data de início da vigência: 25/05/2021
- Data do fim da vigência: 25/05/2022
- Valor do repasse: 494.426,65
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 494.426,65
- Banco: 104 CEF-Caixa Econômica Federal, AG 2063, C/C 006.071.024-3
- Classificação econômica:
- Função de governo:
- Objeto: Contratação de empresa para reforma da unidade de atenção especializada em saúde do municipio de Guimarães-MA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 20010001
- Empenho feito em 20/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARSS CONSTRUÇÕ ES EIRELI
- CNPJ: XX.X06.563/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1502.001/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 1.015 - Const. Reforma e Ampliação de Prédios da Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-União/Saúde
- Histórico: 2ª Medição dos Serviços de reforma da unidade de atenção especializada em saúde-hospital, de interesse da secretaria municipal de saude do municipio de guimarães-ma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 149.320,19 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 149.320,19 |
| 14020099 | 14 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 2.687,76 |
| 15020017 | 15 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 146.632,43 |
Empenho de número 09020002
- Empenho feito em 09/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FELIPE F ARAUJ O CONSTRUÇÕES EIRELI
- CNPJ: XX.X38.902/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '2709.09/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infraestr. Física e Requalif. da Educação Básica
- Projeto / Atividade: 1.106 - Ampl., Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental - FUNDEB 3
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
- Histórico: 15ª (medição)de empresa contratada para prestação de serviço de engenharia, para prestar serviços continuados de reparos, manutenção e adequaçoes em predios publicos.1º termo aditivo de execução de nº091122/2022 ao contrato de nº26101/2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020002 | 9 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 228.498,00 |
| 09020002 | 9 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 228.498,00 |
| 10020019 | 10 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 228.498,00 |
Empenho de número 14060002
- Empenho feito em 14/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARSS CONSTRUÇÕ ES EIRELI
- CNPJ: XX.X06.563/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1502.001/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 1.015 - Const. Reforma e Ampliação de Prédios da Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-União/Saúde
- Histórico: 3ª Medição dos Serviços de reforma da unidade de atenção especializada em saúde-hospital, de interesse da secretaria municipal de saude do municipio de guimarães-ma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14060002 | 14 de junho de 2022 | Empenho | Realizado | 89.881,36 |
| 14060003 | 14 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 89.881,36 |
| 22070001 | 22 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.617,86 |
| 25070012 | 25 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 88.263,50 |
Empenho de número 25080001
- Empenho feito em 25/08/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARSS CONSTRUÇÕ ES EIRELI
- CNPJ: XX.X06.563/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1502.001/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 1.015 - Const. Reforma e Ampliação de Prédios da Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-União/Saúde
- Histórico: 4ª Medição dos Serviços de reforma da unidade de atenção especializada em saúde-hospital, de interesse da secretaria municipal de saude do municipio de guimarães-ma.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25080001 | 25 de agosto de 2022 | Empenho | Realizado | 98.348,56 |
| 25080001 | 25 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 98.348,56 |
| 14090124 | 14 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 89.881,36 |
| 11100001 | 11 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 8.467,20 |
Empenho de número 05110011
- Empenho feito em 05/11/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: ARSS CONSTRUÇÕ ES EIRELI
- CNPJ: XX.X06.563/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '1502.001/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Atendimento de Qualidade na Gestão de Saúde
- Projeto / Atividade: 1.014 - Reforma, Adaptação e Melhoramento do Predio do Hospital Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde
- Histórico: 1ª primeira Medição dos serviços de reforma da unidade de atenção especializada em saúde do municipio de Guimarães-MA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110011 | 5 de novembro de 2021 | Empenho | Realizado | 74.627,60 |
| 05110014 | 5 de novembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 74.627,60 |
| 03010004 | 3 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 74.627,60 |