Receitas
Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras ( 02/01/2018 a 31/12/2019 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2019
doneAté o mês de janeiro
18 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.625.948,54 | 5.625.948,54 | 230.771,79 | 230.771,79 | 219.771,79 | 219.771,79 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 13.253.341,44 | 12.434.341,44 | 996.794,09 | 996.794,09 | 996.794,09 | 996.794,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.174.489,94 | 1.383.489,94 | 40.159,79 | 40.159,79 | 40.159,79 | 40.159,79 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 316.025,34 | 286.025,34 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 9.262.498,08 | 11.414.498,08 | 1.592.921,81 | 1.592.921,81 | 34.560,97 | 34.560,97 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 4.032.654,26 | 3.691.654,26 | 350.403,74 | 350.403,74 | 207.553,74 | 207.553,74 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.619.395,91 | 10.000.395,91 | 5.514.241,62 | 5.514.241,62 | 307.624,66 | 307.624,66 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 30.000,00 | 35.000,00 | 14.985,39 | 14.985,39 | 14.985,39 | 14.985,39 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 120.000,00 | 120.000,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 8.370,00 | 8.370,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 165.000,00 | 826.000,00 | 439.225,63 | 439.225,63 | 439.225,63 | 439.225,63 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 10.376.491,89 | 5.472.491,89 | 505.748,71 | 505.748,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.005.109,11 | 1.691.109,11 | 631.220,00 | 631.220,00 | 581.220,00 | 581.220,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | 775.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 54.045.954,51 (R$)
Total dotação: 54.045.954,51 (R$)
Total empenhada no mês: 10.378.172,57 (R$)
Total empenhada até o mês: 10.378.172,57 (R$)
Total liquidada no mês: 2.902.986,06 (R$)
Total liquidada até o mês: 2.902.986,06 (R$)