Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras ( 02/01/2018 a 31/12/2019 ) - MA
Dados do pagamento de número 26110009
- Data do pagamento 26/11/2019
- Valor 2.345,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.345,00 | 112601 | Banco do Brasil S.A. | BARRA DO CORDA | 0782 | 169102 |
Dados do empenho de número 31010038
- Empenho feito em 31/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: NILMAR DA SILV A COSTA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Educação e Compromisso com O Desenvolvimento
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE REDE COMUNICAÇAO DIGITAL SEM FIO(WIRELLES) E PROVIDEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010038 | 31 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 28.140,00 |
| 20080041 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080039 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080038 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080037 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080050 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080042 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 20080040 | 20 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 09100004 | 9 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 22110002 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.345,00 |
| 26110009 | 26 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.345,00 |