Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras ( 02/01/2018 a 31/12/2019 ) - MA
Dados do pagamento de número 06050012
- Data do pagamento 06/05/2019
- Valor 30,54 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30,54 | 821 | Banco do Brasil S.A. | BARRA DO CORDA | 0782 | 78816 |
| N/A | Débito | 4,47 | 319807 | Banco do Brasil S.A. | BARRA DO CORDA | 0782 | 78816 |
| N/A | Débito | 5,71 | 733921 | Banco do Brasil S.A. | BARRA DO CORDA | 0782 | 78816 |
| N/A | Débito | 10,18 | 681509 | Banco do Brasil S.A. | BARRA DO CORDA | 0782 | 78816 |
Dados do empenho de número 06050010
- Empenho feito em 06/05/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1001 - Educação e Compromisso com O Desenvolvimento
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: TARIFA BANCARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050010 | 6 de maio de 2019 | Empenho | Realizado | 50,90 |
| 06050010 | 6 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 50,90 |
| 06050012 | 6 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 30,54 |
| 14050020 | 14 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 4,47 |
| 28050011 | 28 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5,71 |
| 31050022 | 31 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 10,18 |