Prefeitura Municipal de Lago da Pedra ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 03040008
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 54.463,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 51.924,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1087 | 91448 |
| N/A | Débito | 54.463,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1087 | 4464 |
Dados do empenho de número 20030005
- Empenho feito em 20/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO OASIS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '099/2023'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun. de Adm. e Serviços Públicos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0031 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Coordenação de Transportes e Veículos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel), de forma parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Públicos, conforme Pregão Eletronico nº 019/2023, Contrato 20/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20030005 | 20 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.931,06 |
| 20030005 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.931,06 |
| 21030013 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.931,06 |