Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	31.270,00	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	1087	91448
N/A	Débito	50.931,96	0	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	1087	199575

Dados do empenho de número 16040007

Empenho feito em 16/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: POSTO OASIS LT DA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '099/2023'
Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0027 - Ações Básicas de Saúde
Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e diesel), de forma parcelada, para abastecimento da frota de veículos oficiais e locados de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023 CPL/PMLP, PROCESSO Nº099/2023 e CONTRATO Nº27/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16040007	16 de abril de 2024	Empenho	Realizado	6.254,75
16040007	16 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.254,75
23040011	23 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.254,75

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - MA