Prefeitura Municipal de Lago da Pedra ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 21.417,35 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 19.899,27 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1087 | 367567 |
Dados do empenho de número 24040009
- Empenho feito em 24/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JHONRLEY PEREI RA SILVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '130/2023'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0028 - Atenção Especializada-MAC
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção e Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de generos alimenticios para secretaria municipal de saúde, conforme pregão 001/2024 e contrato nº230/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24040009 | 24 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 5.250,00 |
| 24040010 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.250,00 |
| 29040011 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.250,00 |