Prefeitura Municipal de Lago da Pedra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 22010002
- Data do pagamento 22/01/2020
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 20537 | Banco do Brasil S.A. | LAGO DA PEDRA | 1087 | 63215 |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEDRO DUTRA DA COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0045 - Superv.e Coordenaçãoda Secretaria de Educação
- Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Ativ. da Sec. Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.
- Histórico: concessão de 01 diária a Servidor para custear despesa de deslocamento à cidade de São Luis, no dia 23 A 24 de janeiro de 2019, para participar do encontro para orientações do DCTMA nas jornadas pedagógicas, conforme processo administrativo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 21010002 | 21 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 22010002 | 22 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 200,00 |