DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 04010001



  • Data da liquidação: 04/01/2023
  • Valor: 100.024,23 R$
  • Nota fiscal: 12
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 04/01/2023

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
APAGADOR DE LOUSA 80,00 UNIDADE 876,80
CADERNO BROCHURA 48 FLS 350,00 UNIDADE 2.082,50
CADERNO CARTOGRAFIA 96 FLS 220,00 UNIDADE 3.718,00
CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS 440,00 UNIDADE 6.960,80
CARTOLINA AMARELA 2.500,00 UNIDADE 3.450,00
CARTOLINA AZUL 2.500,00 UNIDADE 3.675,00
KIT GEOMETRICO 435,00 KIT 6.960,00
GIZÃO DE CERA, CX C 12/UNID 880,00 CAIXA 7.057,60
LÁPIS DE COR CAIXA GRANDE COM 12 CORES 675,00 CAIXA 7.242,75
LAPIS JUMBO 1.375,00 UNIDADE 3.671,25
PAPEL CAMURÇA 40X60CM 198,00 UNIDADE 5.734,08
PAPEL CARTÃO - CORES VARIADAS 1.375,00 UNIDADE 5.211,25
PAPEL CREPOM AZUL 1.375,00 UNIDADE 4.468,75
PAPEL CREPOM BRANCO 1.375,00 UNIDADE 4.510,00
PAPEL CREPOM ROSA 1.375,00 UNIDADE 6.008,75
PAPEL CREPOM VERDE 1.375,00 UNIDADE 6.050,00
PINCEL HIDROCOR GRANDE 180,00 PACOTE 4.318,20
KIT DE BANNER TABUADA MATEMÁTICA 29,00 KIT 7.003,50
TINTA GUACHE, 6 CORES 1.500,00 CAIXA 11.025,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.024,23 0 Banco do Brasil S.A. BACABAL BB I 0528 319619

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