Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 01020011
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 13998X |
Dados do empenho de número 01020013
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROGELMA COSTA PINTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0384 - Administração e Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Concessão de 01 (uma) diárias para a servidora, Rogelma Costa Pinto, Assessora de Apoio Administrativa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custear seu deslocamento da Capital São Luís - MA, para Lago Verde - MA. Nos dias 02/02 com retorno no mesmo dia, com intuito de tratar assuntos relacionados à Casa de Apoio dos Pacientes do TFD. Conforme Requisição de Diárias - RD-0024/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020013 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 01020013 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 01020011 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 150,00 |