Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 01020002
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 17.849,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.849,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 319619 |
Dados do empenho de número 01020002
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: JCS COMBUSTIVE IS E DERIVADOS DE PETROLEO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Des. da Ed. Bás.FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0394 - Administração e Manutenção da Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades Administrativa s do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: Fornecimento de combustíveis para atender as necessidades da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB de Lago Verde - MA, nas especificações, quantidades e condições contidas no Edital, conforme proposta de preços e na Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 01/2022, Processo Administrativo n° 01271/2021 e Contrato nº 01-0301/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 17.849,96 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 17.849,96 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 17.849,96 |