Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010031
- Data do pagamento 31/01/2023
- Valor 151.939,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120.212,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
Dados do empenho de número 23010002
- Empenho feito em 23/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SERVID ORES EFETIVOS - ACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0355 - Gestão das Ações de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-ACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais efetivos pela Secretaria Municipal de Saúde/ACS relativo a folha ACS de competência de 01/2023, conforme documento em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010002 | 23 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 151.939,84 |
| 23010003 | 23 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 151.939,84 |
| 31010031 | 31 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 151.939,84 |