Prefeitura Municipal de Lago Verde ( 02/01/2019 a 23/02/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010032
- Data do pagamento 31/01/2023
- Valor 45.270,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 31.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 13998X |
| N/A | Débito | 7.224,47 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BACABAL BB I | 0528 | 161292 |
Dados do empenho de número 23010003
- Empenho feito em 23/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SERVID ORES EFETIVOS - VIGILÂNCIA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0355 - Gestão das Ações de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.056 - Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS-(EX-TFECD)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento de servidores municipais efetivos pela Secretaria Municipal de Saúde/VIGILÂNCIA EM SAUDE relativo a folha VIGILÂNCIA de competência de 01/2023. conforme documento em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010003 | 23 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 52.495,20 |
| 23010004 | 23 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 52.495,20 |
| 31010033 | 31 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.224,47 |
| 31010032 | 31 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 45.270,73 |