Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão ( 02/01/2018 a 30/11/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 00002017
- Data do pagamento 08/10/2020
- Valor 33.700,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 33.700,09 | 15000 | Banco do Brasil S.A. | LAGO DA PEDRA | 0001 | 197742 |
Dados do empenho de número 00001674
- Empenho feito em 08/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGUIAR E SANTO S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Transportes e Obras
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manut. Func. da Secretaria Municipal de Transporte e Obras.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001674 | 8 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 33.700,09 |
| 00001677 | 8 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 33.700,09 |
| 00002017 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 33.700,09 |