Dados do pagamento de número 18030002
- Data do pagamento 18/03/2022
- Valor 1.580,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.580,00 | 46117 | Banco do Brasil S.A. | BB PAULO RAMOS | 2419 | 40282 |
Dados do empenho de número 14010001
- Empenho feito em 14/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: ANTONIO DE OLI VEIRA VIEIRA 0 3916254383
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '001/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento das Atividade da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de apoio administrativo para atender as necessidades desta Casa Legislativa, conforme contrato 001/2022 e processo administrativo 0301001/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010001 | 14 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.380,00 |
| 18020002 | 18 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.580,00 |
| 18020002 | 18 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.580,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.580,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.580,00 |
| 19040002 | 19 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.580,00 |
| 19040002 | 19 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.580,00 |
| 17050003 | 17 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.580,00 |
| 19050003 | 19 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.580,00 |