Câmara Municipal de Passagem Franca ( 02/01/2019 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 21080002
- Data do pagamento 21/08/2020
- Valor 374,78 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 374,78 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 2412 | 166472 |
Dados do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA - CEMAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Passagem Franca
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Gestão de Politica Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: prestação de serviços no fornecimento de energia eletrica da câmara municipal, relativo ao exercicio corrente.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010009 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
03020001 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 127,20 |
03020002 | 3 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 127,20 |
03030001 | 3 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 221,50 |
05030001 | 5 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 221,50 |
05050001 | 5 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 221,59 |
12050010 | 12 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 221,59 |
02060001 | 2 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 364,07 |
05060001 | 5 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 364,07 |
03070001 | 3 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 371,15 |
03070002 | 3 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 371,15 |
05080001 | 5 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 374,78 |
21080002 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 374,78 |
18090001 | 18 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 583,64 |
18090003 | 18 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 583,64 |
02100001 | 2 de outubro de 2020 | Empenho | Anulado | 736,07 |