Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ): Transferências intragovernamentais (saídas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 30/04/2024, Data menor ou igual a 30/05/2024 ). Total das despesas: R$ 1.469.167,42.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Informações institucionais (arquivos)

Transferências intragovernamentais (saídas)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 30/04/2024

48 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.469.167,42

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FPCT	XX.X64.239/0001-XX FUNDAÇÃO PEDRE IRENSE DE CULT . E TURISMO	Realizado	Pagamento referente a Nota Fiscal nº20250. NE:26010003	25.000,00
03/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Transferência entre contas.	16.000,00
06/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a contribuição sindical retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2024.	127,64
06/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a contribuição sindical retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março de 2024.	155,88
08/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Antonia Edne Silva Lima, Motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá levar servidoras desta secretaria para participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº005/2024. NE:30040054	93,70
08/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Cintia Pacheco Viana Alves, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº007/2024. NE:30040052	187,40
08/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária a senhora Adna do Nascimento Torres, Coordenadora do Cadastro Único, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, onde a mesma irá participar do 2º Encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovido cidadania, no dia 09 de maio de 2024, conforme Portaria nº006/2024. NE:30040053	187,40
08/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Assistência Social custear despesas de viagem a São Luís - MA, para participar do 2º encontro cadastro único para programas sociais-sedes promovendo cidadania, no dia 09 de maio de 2024 na Adreazza Eventos Buffet, conforme portaria nº050/2024.NE:30040049	350,00
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente aos vencimentos de servidor (a) da Sec. Municipal de Assis. Social designado a coordenar o Programa do Leite, relativo ao mês de abril de 2024. NE:30040173	1.841,18
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a contribuição previdenciária retido dos servidores do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de abril de 2024.	3.108,85

Mostrando de 1 até 10 de 48 registros

« ‹ › »

'