Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ): Transferências intragovernamentais (saídas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 29/04/2024, Data menor ou igual a 29/05/2024 ). Total das despesas: R$ 474.913,86.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Informações institucionais (arquivos)

Transferências intragovernamentais (saídas)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 29/04/2024

37 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 474.913,86

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
02/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FPCT	XX.X64.239/0001-XX FUNDAÇÃO PEDRE IRENSE DE CULT . E TURISMO	Realizado	Pagamento referente a Nota Fiscal nº20250. NE:26010003	25.000,00
03/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Transferência entre contas.	16.000,00
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a nota fiscal nº4579, NE:1030025.	16.987,00
10/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FPCT	XX.X64.239/0001-XX FUNDAÇÃO PEDRE IRENSE DE CULT . E TURISMO	Realizado	Pagamento referente ao Auxilio financeiro para a comunidade do Alto de Areia do santuário de São Benedito para o festejo de Nossa Senhora de Fátima, que será realizado entre os dias 04 a de 13 de maio de 2024. NE:30040043	1.000,00
13/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a Nota Fiscal nº937. NE:25010012	713,00
13/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	XX.X19.978/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE ASSISTÊNC IA SOCIAL	Realizado	Pagamento referente a Nota Fiscal nº943. NE:25010020	3.633,49
16/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x IMPP-I	XX.X93.005/0001-XX INST MUN DE PR EVIDÊN DE PEDR EIRAS - IMPP	Realizado	Contrapartida para o instituto municipal de Pedreiras.	38.000,00
21/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o senhor André Alves Nunes, Motorista, para custear despesas de viagem a Timon - MA, no dia 03 de maio de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente, para realizar de consultas e exames no Hospital Alarico Nunes Pachêco, portaria nº 080/2024, NE:03050029.	93,70
21/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 30 de abril de 2024, onde irá transportar paciente ao Hospital da Criança, conforme portaria nº072/2024, NE:30040037.	93,70
21/05/2024	141	TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F	XX.X32.389/0001-XX FUNDO MUNICIPA L DE SAÚDE - F MS	Realizado	Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o senhor Paulo Vitor Silva Lima, Motorista, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 06 de maio de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente, para realização de consultas e exames no Hospital Dutra, portaria nº 082/2024, NE:06050006.	93,70

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