Receitas
Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 27/05/2024 ) - MA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
37 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 474.913,86
| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor |
Registro | Histórico | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a prestação de serviços no fornecimento de água potável, para o funcionamento das atividades do Programa do Leite, deste Município, relativo ao mês de março de 2024. | 109,53 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 18.000,00 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a Nota Fiscal nº1578. NE:02010210 | 47.000,00 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Transferência entre contas. | 60.000,00 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para a motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 12 de abril de 2024, onde irá transportar paciente, para unidade hospitalar Juvêncio Matos, conforme portaria nº063/2024. N.E:12040002. | 93,70 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 18 de abril de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente, para realização de cirurgia no Hospital Tarquino Lopes, portaria nº067/2024. N.E:18040028. | 93,70 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesa de viagem a Timon - MA, no dia 10 de abril de 2024, onde irá transportar paciente para fazer exames e consultas médicas, no Hospital Alarico Nunes Pacheco, portaria nº061/2024. N.E:10040005. | 93,70 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 19 de abril de 2024, onde irá transportar paciente para realizar consultas e exames no Hospital Tarquino Lopes Filho, conforme portaria nº068/2024. N.E:18040039. | 93,70 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a Bacabal - MA, no dia 16 de abril de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente, para realizar exames no Instituto Coelho Dias, localizado na rua Osvaldo Cruz-Centro, portaria nº66/2024. N.E:15040006. | 93,70 |
| 29/04/2024 | 141 | TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS-F | XX.X84.253/0001-XX PREFEITURA MUN ICIPAL DE PEDR EIRAS |
Realizado | Pagamento referente a concessão de 01 (uma) diária para o senhor Rodolfo Guimarães de Sá, Motorista, para custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 12 de abril de 2024, onde o mesmo irá transportar paciente para fazer exames na Policlínica Diamante, conforme portaria nº062/2024. N.E:12040005. | 93,70 |
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