Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 15/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 05040013
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 10.067,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.067,20 | 131674 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 6240275 |
Dados do empenho de número 25010027
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: L. A. DA SILVA MORAES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 010-2023'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão do PAB - Ações e Serviços de Saúde da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: contratação de empresa para fornecimento de combustíveis automotivos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Processo Administrativo 2301002/2023, Ata de Registro de Preço nº20230246/2023, Pregão Eletrônico nº010/2023 e Segundo Termo de Aditivo do Contrato nº20240006/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010027 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 61.604,00 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.067,20 |
| 20020012 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.901,20 |
| 20020010 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.680,00 |
| 14030028 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.693,35 |
| 14030037 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.585,60 |
| 14030029 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.676,65 |
| 15030039 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.883,53 |
| 15030045 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.754,12 |
| 15030040 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.796,47 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.067,20 |
| 05040002 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.901,20 |
| 05040015 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 831,48 |
| 12040027 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.693,35 |
| 12040025 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.676,65 |